(제321회-제2차)한슬

한슬(제321회-제2차)

2022년도 제1회 추가경정예산안

심  사  보  고  서

2022. 3. 30.

예산결산특별위원회

1. 회부의안

가. 2022년도 제1회 추가경정예산안

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제안자  :  2022. 3. 14.  부산진구청장

나. 회   부    일   자  :  2022. 3. 25.

다. 상정 및 의결 일자

1) 제321회 임시회 제2차 예산결산특별위원회 (2022. 3. 28.) 상정

2) 제321회 임시회 제4차 예산결산특별위원회 (2022. 3. 30.) 의결

3. 예산안 규모

(단위: 백만원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기 정 예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
합 계		755,594	100.00	697,914	100.00	57,680	8.26
일 반 회 계		738,136	97.69	683,830	97.98	54,306	7.94
특 별 회 계		17,458	2.31	14,084	2.02	3,374	23.96
	의료급여기금	1,390	0.18	1,121	0.16	269	23.97
	지하수관리	2,047	0.27	2,046	0.29	1	0.03
	주 차 장	13,275	1.76	10,917	1.56	2,358	21.60
	장기미집행도시 계획시설대지보상	746	0.10	0	0.00	746	순증

4. 회계별 상세내역

가. 일반회계 세입

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산	안	기 정	액	증 감	액
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
일반회계		738,135,697	100.00	683,829,687	100.00	54,306,010	7.94
	지 방 세	111,307,000	15.08	111,307,000	16.28	0	0.00
	세외수입	29,949,502	4.06	29,653,809	4.34	295,693	1.00
	지방교부세	14,840,472	2.01	8,900,000	1.30	5,940,472	66.75
	조정교부금등	53,942,000	7.31	52,341,000	7.65	1,601,000	3.06
	보 조 금	481,535,385	65.24	461,922,878	67.55	19,612,507	4.25
	보전수입등 및 내부거래	46,561,338	6.31	19,705,000	2.88	26,856,338	136.29

나. 일반회계 세출

(단위 : 천원)

조 직 별	예 산	안	기 정 액		증 감 액
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
계	738,135,697	100.00	683,829,687	100.00	54,306,010	7.94
기획조정실	6,951,926	0.94	4,911,926	0.72	2,040,000	41.53
감사담당관	75,485	0.01	52,841	0.01	22,644	42.85
소통미디어담당관	2,296,679	0.31	2,285,464	0.33	11,215	0.49
행정자치국	90,605,484	12.27	90,072,144	13.17	533,340	0.59
문화관광국	52,885,429	7.16	43,589,095	6.37	9,296,334	21.33
복지교육국	507,501,516	68.75	476,387,379	69.66	31,114,137	6.53
안전교통국	9,951,929	1.35	8,682,787	1.27	1,269,142	2.48
도시관리국	32,220,484	4.37	26,610,312	3.89	5,610,172	21.08
보 건 소	27,877,940	3.78	24,039,626	3.52	3,838,314	15.97
의 회	3,762,462	0.51	3,278,684	0.48	483,778	14.76
동	4,006,363	0.54	3,919,429	0.57	86,934	2.22

다. 특별회계 세입

(단위:천원)
구 분		추경 예산안	증 감	기정액	주요 증감 내역
기타특별회계		17,458,452	3,374,404	14,084,048
	의료급여기금 특별회계	1,390,054	268,781	1,121,273	∘국고보조금등 ∘시도비보조금등 ∘순세계잉여금	29,352 7,338 268,781
	지하수관리 특별회계	2,047,047	697	2,046,350	∘순세계잉여금	697
	주차장 특별회계	13,274,662	2,358,237	10,916,425	∘시도비보조금 ∘전년도이월금	2,002 2,356,235
	장기미집행도시계획 시설대지보상 특별회계	746,689	746,689	0	∘공공예금이자수입 ∘순세계잉여금	9,307 737,382

라. 특별회계 세출

특별회계명	추경 예산안	증감	기정액	주요 증감 내역
기타특별회계	17,458,452	3,374,404	14,084,048
의료급여기금 특별회계	1,390,054	268,781	1,121,273	∘국고보조금반환금 29,352 ∘시도비보조금반환금 7,338 ∘기타반환금 232,091
지하수관리 특별회계	2,047,047	697	2,046,350	∘예비비 △1,885
주차장 특별회계	13,274,662	2,358,237	10,916,425	∘소규모주차장 부지매입공사 300,000 ∘주거지전용주차장 건설 552,000 ∘주거지전용주차장 설치운영 330,000 ∘적립금 및 예비비 1,165,763 ∘인건비 등 8,471 ∘반환금기타 2,003
장기미집행도시계획 시설대지보상 특별회계	746,689	746,689	0	∘장기미집행도시계획시설대지보상비 746,689

(단위:천원)

5. 전문위원 검토보고서 요지 (전문위원 : 강보석) : 별지

6. 심사 결과

가. 2022년도 제1회 추가경정예산안 : 수정가결

7. 수정내역 : 별첨

가. 일반회계 세입부분

○ 증액 :   855,942천원   감액 :  26,936천원

나. 일반회계 세출부분

○ 증액 :  1,550,019천원   감액 :  2,695,090천원

※ 내부유보금에 편입 : 1,974,077천원