(제303회-문화복지 제1차)한슬

한슬(제303회-문화복지 제1차)

의 안 번 호	196 197		제303회 정례회
			2020. 6. .

2019회계연도 결산 승인안 및

2019회계연도 예비비 지출 승인안

검 토 보 고 서

【문화복지위원회 소관】

부산진구의회 문화복지위원회

전문위원 조 봉  래

목     차

Ⅰ. 2019년도 결산

1. 區 총 괄【일반회계+특별회계】

가. 세입 결산 현황

나. 세출 결산 현황

다. 세입ㆍ세출 결산 개요

2. 문화복지위원회 소관【일반회계+특별회계】

가. 세입 결산

1) 부서별 세입결산 현황【일반회계】

2) 부서별 세입결산 개요

3) 미수납액 및 불납결손액 현황

나. 세출 결산

1) 부서별 세출결산 현황

2) 전년대비 세출결산 비교

3) 세출결산 개요

다. 기         금

1) 기금조성 현황

2) 당해연도 기금운용 현황

3) 기금운용 개요

Ⅱ. 붙임

Ⅰ. 2019년도 결산

1. 區 총 괄【일반회계+특별회계】

가. 세입 결산 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별		예산현액 (가)	세 입 결 산
			징수결정 (나)	실 제 수납액 (다)	미 수납액	비 율
						예산 (다/가)	징수 (다/나)
계		679,473	711,384	685,611	22,162	100.9%	96.4%
일반회계(區 전체)		647,185	666,631	653,426	11,161	101.0%	97.9%
특별회계(區 전체)		32,288	44,753	32,185	11,001	99.7%	71.9%
문화관광국 일반회계		20,394	21,399	20,658	678	101.29%	96.54%
복지교육국 일반회계		340,815	341,668	341,256	316	100.13%	99.88%
특별회계		2,848	6,882	2,865	3,885	100.60%	41.63%
	의료급여 (기초생활보장과)	1,041	5,037	1,051	3,854	100.96%	20.87%
	지하수관리 (환경위생과)	1,807	1,845	1,814	31	101.54%	99.78%

※ 세입은 2019년 직제에 따른 현황임

나. 세출 결산 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별		예산현액 (가)	세 출 결 산
			지출액 (나)	다음연도 이월	집행잔액 (반납+잔액) (다)	비 율
						집행 (나/가)	집행잔액 (다/가)
계		679,473	582,687	62,192	34,594	85.76%	5.09%
일반회계(區 전체)		647,185	566,083	55,079	26,022	87.47%	4.02%
특별회계(區 전체)		32,288	16,603	7,113	8,572	51.42%	26.55%
문화관광국 일반회계		56,219	47,402	7,933	885	84.32%	1.57%
복지교육국 일반회계		373,264	354,072	10,011	9,180	94.86%	2.46%
특별회계		2,848	960	0	1,888	33.71%	66.29%
	의료급여 (기초생활보장과)	1,041	882	0	159	94.36%	5.64%
	지하수관리 (환경위생과)	1,807	78	0	1,729	4.32%	95.68%

※ 집행잔액 = 보조금 반납금 + 구예산 집행잔액

다. 세입·세출 결산 개요

1) 세입

○ 2019년도 우리 구 전체 예산현액은 679,473백만원으로 100.9%인        685,611백만 원을 수납하여 6,138백만 원이 초과 수납되었으며,

▷ 징수율은 징수결정액 711,384백만 원 대비 96.4%임.

▷ 예산현액 대비 초과징수는 재산세 증가와 과징금 및 과태료수입             등이 주로 증가됨.

○ 문화복지위원회 소관부서 문화관광국 일반회계 예산현액은 20,394백만 원으로 區 전체 예산현액 679,473백만 원 대비 3%이며, 수납은 685,611백만 원 대비 20,658백만 원으로 3%임.

○ 복지교육국 일반회계는 區 전체 예산현액 679,473백만 원 대비 50.58%인 340,815백만 원이며, 실제 수납액은 100.14%인 341,256백만 원임.

○ 문화복지위원회 소관 특별회계 세입 예산현액은 2,848백만 원이며,         수납액은 100.60%인 2,865백만 원임.

※ 세입액 : 2020.1.1. 직제개편 전 부서 세입으로 산정

※ 부서명칭 : 직제개편 후 명칭 사용

2) 세출

○ 우리 구 2019년 지출액은 582,687백만 원을 집행하여 집행율이             예산현액  679,473백만 원 대비 85.76%이며, 예산현액 대비

▷ 다음연도 이월액은 9.15%인 62,192백만 원이고,

▷ 집행잔액은 5.09%인 34,594백만 원임.

○ 문화관광국 일반회계 지출액은 47,402백만 원을 집행하여, 예산현액              56,219백만 원 대비 집행율은 84.32%이며, 예산현액 대비

▷ 다음연도 이월액은 14.11%인 7,933백만 원이고,

▷ 집행잔액은 1.57%인 885백만 원임.

○ 복지교육국 일반회계 지출액은 354,072백만 원을 집행하여, 예산현액              373,264백만 원 대비 집행율은 94.86%이며,  예산현액 대비

▷ 다음연도 이월액은 2.68%인 10,011백만 원이고,

▷ 집행잔액은 2.46%인 9,180백만 원임.

○ 문화복지위원회 특별회계 지출액은 960백만 원을 집행하여, 예산현액             2,848백만 원 대비 집행율은 33.71%이며,  예산현액 대비

▷ 다음연도 이월액은 없고, 집행잔액은 66.29%인 1,888백만 원임.

2. 문화복지위원회 소관【일반회계+특별회계】

가. 세입 결산

1) 부서별 세입결산 현황(일반회계)

(단위 : 백만원)

부 서 별		예산현액	징수 결정액	수납액	미수납액	불납결손액
계		364,057	369,949	364,779	4,879	291
일반회계		361,209	363,067	361,914	994	159
특별회계		2,848	6,882	2,865	3,885	132
문화관광국 일반회계		20,394	21,399	20,658	678	63
문화체육과		3,468	3,475	3,474	1	1
관광과		160	192	174	16	2
일자리경제과		5,780	5,798	5,783	7	8
청소행정과		7,902	8,231	7,954	251	26
환경위생과		4,891	5,548	5,114	434	27
	일반회계	3,084	3,703	3,273	403	27
	특별회계 (지하수 관리)	1,807	1,845	1,814	31	-
복지교육국 일반회계		340,815	341,668	341,256	316	97
희망복지과		20,343	20,347	20,344	3	-
평생교육과		337	337	337	-	-
기초생활보장과		21,384	25,384	21,395	3,857	132
	일반회계	56,248	56,605	56,264	258	83
	특별회계 (의료급여)	1,041	5,037	1,051	3,854	132
노인장애인복지과		179,559	179,971	179,919	39	13
여성가족과		84,328	84,408	84,392	16	1

※ 세입은 2019년 직제(관광위생과→관광과,환경녹지과→환경위생과, 교육지원과→

평생교육과)에 따른 현황임

2) 부서별 세입 결산 개요

《문화관광국》

【문화체육과】

▷ 세입 예산현액 3,468백만 원 대비 국·시보조금이 97%를 차지하며, 세입 목표 100.17%인 3,475백만 원 징수

【관광과】

▷ 세입 예산현액 160백만 원 대비 과징금 및 과태료등 수입이 목표의 125%를 달성하여 전체 세입 목표 108.75%인 174백만 원 징수

【일자리경제과】

▷ 세입 예산현액 5,780백만 원 대비 국·시비 보조금이 99% 이상을 차지하여 세입 목표 100.05%인 5,783백만 원 징수

【청소행정과】

▷ 세입 예산현액 7,902백만 원 대비 91.62%를 차지하는 쓰레기처리

봉투판매수입 등 수수료 수입 징수액이 세입 목표의 100.52%를 달성하여 전체 세입 목표 100.66%인 7,954백만 원 징수

【환경녹지과】

▷ 세입 예산현액 3.084백만 원 대비 국·시비보조금이 83.30%를 차지하며, 환경개선부담금 징수교부금 등이 목표를 초과달성하여 전체 세입 목표의 106.13%인 3,273백만 원 징수

《복지교육국》

【희망복지과, 기초생활보장과, 노인장애인복지과, 여성가족과】

○ 국·시비 보조금 세입이 예산현액의 98% 이상을 차지하므로 전체 세입 목표 100% 이상 달성

【평생교육과】

▷ 세입 예산현액 337백만 원 대비 국·시비 보조금이 95% 이상을 차지하여     전체 세입 목표 100%인 337백만 원 징수

3) 미수납액 및 불납결손액 현황

○ 문화복지위원회 소관부서 전체 미수납액은  4,879백만 원이며, 291백만 원을 결손처분 함.

▷ 2019년도 일반회계 미수납액은 994백만 원, 불납결손액은 159백만 원            이며,

- 무재산자에 대하여는 지방세법에서 정하고 있는 결손처분 중이라도 재산취득상황을 파악하여 재부과 징수될 수 있도록 체납액 관리에 철저를 기하여야 할 것임.

▷ 특별회계 미수납액은 3,885백만 원이며, 미수납액 중 의료 부당이득           금이  99% 이상인 3,854백만 원을 차지하고, 그 중에서도 2019년도           에 부과된

미수납액이 82%인 3,828백만 원이며, 불납결손액은 132백 만원임.

- 2019년도에 과도하게 발생한 미수납금에 대한 원인분석과 징수 대책  수립이 요구됨

나. 세출 결산

1) 부서별 세출 결산 현황

(단위 : 백만원)

부 서 별		예산현액	지 출 액		다음연도 이월액		보조금 반납금		집 행 잔 액
			금 액	집행율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비율
계		432,331	402,434	93.08	17,944	4.15	8,559	1.98	3,394	0.78
일반회계		429,483	401,474	93.48	17,944	4.18	8,448	1.97	1,617	0.38
특별회계		2,848	960	33.71	0	00	111	3.90	1,777	62.39
문화관광국		56,219	47,402	83.42	7,933	14.11	297	0.53	588	1.05
문화체육과		14,450	8,064	55.81	6,318	43.72	22	0.15	46	0.32
관광과		737	679	92.13	45	6.11	0	0	13	1.76
일자리경제과		12,262	10,500	85.63	1,550	12.64	145	1.18	68	0.55
청소행정과		26,655	26,190	98.26	20	0.08	47	0.17	398	1.49
환경위생과		2,115	1,969	93.10	0	0.00	84	3.95	63	2.96
복지교육국		373,264	354,072	94.86	10,011	2.68	8,151	2.18	1,029	0.28
희망복지과		23,884	17,533	73.41	4,913	20.57	1,355	5.67	83	0.35
평생교육과		4,900	4,335	88.47	500	10.20	4	0.08	61	1.24
기초생활보장과		59,314	58,260	98.22	0	0.00	1,014	1.71	40	0.07
노인장애인복지과		190,597	186,677	97.94	1,375	0.72	2,114	1.11	430	0.23
여성가족과		94,569	87,267	92.28	3,223	3.41	3,664	3.87	415	0.44
특별회계		2,848	960	33.71	0	00	111	3.90	1,777	62.39
	의료급여 (기초생활보장과)	1,041	882	84.73	0	0.00	111	10.66	48	4.61
	지하수관리 (환경위생과)	1,807	78	4.32	0	0.00	0	0.00	1,729	95.68

※ 집행잔액:보조금 정산잔액(매칭사업 구비 잔액)+예산절감액+계획변경 등 집행사유

미발생+예비비

2) 전년대비 세출결산 비교

(단위 : 백만원)

구분			예산현액			지출액			집행율(%)		다음연도 이월액
			당해 년도	전 년도	증감	당해 년도	전 년도	증감	당해 년도	전 년도	당해 년도	전 년도	증감
합계			432,331	-	-	402,434	-	-	93.08	-	17,944	-	-
일반 회계		문화관광	56,219	-	-	47,402	-	-	83.42	-	7,933	-	-
		복지교육	373,264	-	-	354,072	-	-	94.86		10,011	-	-
특별회계			2,848	2,630	218	960	978	△18	33.70	37.19	0	0	0
	의료급여		1,041	958	83	882	904	△22	84.73	94.36	0	0	0
	지하수		1,807	1,672	135	78	74	4	4.31	4.43	0	0	0

3) 세출 결산 개요

가) 일반회계

❑ 지출액

○ 2019년도 문화복지위원회 소관부서 지출액은 예산현액 429,483백만원 대비                   93.08%인 402,434백만원임

▷ 문화관광국 지출액은 예산현액 56,219백만원 대비 83.42%인                  47,402백만 원이며,

▷ 복지교육국 지출액은 예산현액 373,264백만원 대비 94.86%인                     354,072백만 원임

《 최근 3년간 세출결산 현황 비교 》

(단위 : 백만원)

년도별		예산현액 (A)	지 출	액	이 월		액	집 행 잔	액
			(B)	(B/A)	(C)	(C/A)		(D)	(D/A)
2019년		429,483	401,474	93.48	17,944	4.18		10,065	2.34
	문화관광	56,219	47,402	84.32	7,933	14.11		885	1.57
	복지교육	373,264	354,072	94.86	10,011	2.68		9,180	2.46
2018년		343,683	332,520	96.30	6,876	2.0		5,939	1.72
2017년		313,010	306,020	97.8	2,627	0.8		4,364	1.4

※ 집행잔액 = 보조금 반납금 + 예산 집행잔액

○ 예산 집행율은 2019년도 93.48%, 2018년도 96.30%, 2017년도 97.8%임.

○ 이월액 비율은 2019년도 4.18%이며, 2018년도 2.0%, 2017년도 0.8%임.

○ 집행잔액 비율은 2019년도 2.34%이며, 2018년도 1.72%, 2017년도 1.4%임.

❑ 다음연도 이월금

○ 2019년도 일반회계의 세출예산 중 연도 내에 집행을 완료하지 못하고다음년도로 이월시킨 사업비는 총 26건 17,399백만 원으로, 예산현액대비 4.18%이며, 명시이월 21건 15,578백만 원, 사고이월에 5건 1,821백만 원임.

《 부서별 이월액 현황 》

(단위 : 백만원)

부서별	계		명시이월		사고이월
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	26	17,399	21	15,578	5	1,821
문화체육과	9	6,318	9	6,318
희망복지과	2	4,913	1	4,900	1	13
노인장애인복지과	2	1,375	1	1,257	1	118
여성가족과	8	3,223	6	2,390	2	833
청소행정과	1	20	1	20
일자리경제과	4	1,550	3	693	1	857

○ 명시이월은 부암·당감권역 생활문화복합센터 건립, “가칭”당감동 복합   국민체육센터 건립, 개방형다목적체육관 건립, 종합사회복지관 건립, 경로당   건립, 장애인 근로작업장 건립, 부산진구 청소년문화의 집 긴급보강공사,   전통시장 시설현대화 지원 등의 사업 추진에 따른 공기 부족 사유로 발생

○ 사고이월은 종합사회복지관 건립, 경로당 건립, 공립어린이집 이전과 확충, 전통시장 시설현대화 지원 사업 추진에 따른 공기 부족 사유로 발생

○ 이월 사업은 계획된 기간에 완료 될 수 있도록 적극 추진 필요.

❑ 집행잔액

○ 2019년도 문화복지위원회 일반회계 집행잔액은 10,065백만 원으로, 예산 현액 대비 2.34%이며, 집행잔액 원인별 발생내역으로는

▷ 예산 집행잔액(區 예산) : 1,617백만 원(집행잔액 대비 16.06%, 예산현액 대비            0.38%)

▷ 보조금반납금 : 8,448백만 원(집행잔액 대비 83.94%, 예산현액 대비 1.97%)

○ 집행잔액은 주로 국 ․ 시비보조금과 낙찰차액 등 집행잔액임.

○ 당해연도 수령한 보조금 중 이월되지 않고 집행잔액으로 남아 있는            주요사업내역

(단위 : 백만원)

부 서	사업명	총사업비	수령액	이월액	미집행액	비율
희망복지과	자활근로사업	4,471	4,471	0	796	17.8%
노인장애인복지과	경로당 냉·난방비 특별지원	482	482	0	196	40.7%
노인장애인복지과	경로당 공기청정기 보급사업 (명시이월)	608	608	0	145	23.9%
여성가족과	아이돌봄 서비스 지원	3,701	3,701	0	1,001	27.1%
여성가족과	어린이집 보조교사 인건비 지원	1,460	1,460	0	347	23.8%
여성가족과	가정양육수당	9,532	9,532	0	1,760	18.5%
여성가족과	출산지원금	620	620	0	107	17.3%

▷ 집행잔액의 발생은 예산의 관행적 편성, 편성된 예산의 소극적 집행, 추경 시 적절한 감액결정의 누락 등에 그 원인이 있다고 하겠으며,

▷ 국고보조금은 국비에 대한 지방비의 일정비율을 부담하여 사업을 추진하는  주요 사업으로 지방자치단체의 재정에 많은 도움이 되므로, 국가재정도  어려운 상태에서 확보한 국비를 사업추진의 어려움을 이유로 잔액을 다시 국가에 반납하는 것은 예산 활용의 효율성 측면에서 문제가 있는 것으로 보이므로, 유관기관과의 긴밀한 협력 및 적극적인 사업추진 등 노력을 통해 집행잔액을 최소화할 필요가 있음.

▷ 또한, 보조금은 사업완료 후 보조금 교부조건에 따라 필히 정산·반납하여야 하며, 집행잔액이 발생해서는 안 될 것임.

※ 일반회계 및 특별회계 불용액 주요 과목 현황 : [붙임 1]

❑ 예산의 이용, 전용, 이체사업 ☞ 결산서 253 페이지 참조

○ 2019년도 일반회계 예산이용은 없으며, 예산전용은 관광과(직제개편 전: 관광위생과) 1건 2,600천 원, 예산 이체는 평생교육과(직제개편 전: 교육지원과), 문화체육과, 관광과(직제개편 전: 관광위생과), 기초생활보장과, 희망복지과, 일자리경제과의 직제개편 및 업무조정에 따른 76건 7,836,349천 원임.

❑ 계속비 집행

○ 2019년도 계속비 집행 해당 없음

❑ 예비비 지출

○ 2019년 10월 부산국제영화제 한국영화 100주년 기념 영화상영 행사      85,432천 원, 부산시민과 함께하는 불교문화대축제 개최 46,000천 원,

다문화가족 지원센터 운영 20,615천 원이 지출되었음.

나) 특별회계

○ 2019년도 문화복지위원회 소관부서 특별회계 세출결산 예산현액은 2,848백만 원으로, 지출액은 960백만 원으로 집행율이 33.71%이고, 보조금 반납금은 3.90%인 111백만 원이며, 집행잔액은 62.39%인 1,777백만 원임

○ 특히, 지하수관리특별회계는 세입예산(1,807백만 원)의 90.04%(1,627백만 원) 가량을 순세계잉여금으로 편성하고 세출예산(1,807백만 원)의 95.57% (1,727백만 원) 가량을 예비비로 편성, 지출은 80백만 원 내외로 집행률이 4.43%로 매우 저조함.

▷ 지방재정법 제43조에 따르면, 특별회계의 경우 예비비를 계상하지 아니할 수 있다고 규정되어 있음에도, 이월된 순세계잉여금으로 대부분 세입예산을 편성한 후 예비비로 대부분의 세출예산을 편성하는 관행을 일반예비비 한도 등 편성기준을 준수하기 위해서라도 개선할 필요가 있으며, 예산편성 시 관행을 답습하는 형태로 추진되면 예산의 효율성을 떨어뜨리게 되므로 특별회계에 대하여 조례에서 규정한 세출 사용용도를 검토하여 세출예산 편성 시 꼭 필요한 만큼의 예비비만 편성하도록 하고, 예산이 사장되는 일이 없도록 해야할 것임.

▷ 장기적으로 볼 때 사업목적을 위한 재원확보에 실효성이 없다면 사업의 성격상 일반회계로 전환하는 것이 타당하다고 사료되며, 향후, 특별회계 존치의 실효성이 없다고 판단되는 경우 폐지 여부를 면밀히 고려할 필요가 있음.

《 특별회계 불용액 주요 과목 현황 》

(단위 : 천원)

부서별	사업 내용	예 산 현 액	집행액	집행잔액	비율 (%)	페이 지
기초생활 보장과 (의료급여)	재가 의료급여 시범사업 - 사회적 수혜금	105,263	5,688	99,505	94.52	362

다. 기 금

1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

구분 기금명	전년도말 조 성 액 [가]	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 [마]=[가+나]
		계[나]=[다-라]	조성액(다)	사용액[라]
계	5,569	119	394	275	5,688
문화진흥기금	179	26	29	3	205
식품진흥기금	290	43	81	38	333
자 활 기 금	2,440	28	229	201	2,468
노인복지기금	625	3	13	10	628
양성평등기금	2,035	19	42	23	2,054

2) 당해년도 기금운용 현황

(단위 : 백만원)

구분 기금별	수 입								지 출
	계	전입 금	융자금 회수(이자포함)	사업 수입	교부금	예치금 회 수	이자 수입	기 타 [과징금 과태료]	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예치금
계	5,964	25		181	11	5,570	112	65	5,964	146	130	5,688
문화진흥기금	208	25				180	3		208	3		205
식품진흥	371				11	290	5	65	371	38		333
자활기금	2,669			181		2,440	48		2,669	71	130	2,468
노인복지	638					625	13		638	10		628
양성평등	2,078					2,035	43		2,078	24		2,054

3) 기금운용 개요

○ 문화복지복지위원회 소관부서에서 설치․운용하고 있는 5개 기금의 전년도말 조성액은 5,569백만 원으로,

▷ 당해연도 조성액 394백만 원, 사용액 275백만 원으로 그 차액인 잔액 119백만 원이 증액된 당해연도말 금액은 5,688백만 원임.

○ 문화진흥기금

▷ 수입은 208백만 원으로 전입금 25백만 원, 예치금 회수 180백만 원,

이자수입 3백만 원이며,

▷ 지출은 비융자성사업비로 지방문화예술진흥 지원에 3백만 원 지출하고, 나머지 205백만 원은 예치금에 적립되었음.

○ 식품진흥기금

▷ 수입은 371백만 원으로 교부금 11백만 원, 예치금 회수 290백만 원,

이자수입 5백만 원, 위반업소에 대한 과징금 65백만 원이며,

▷ 지출은 비융자성사업비 38백만 원 지출하고, 나머지 333백 만은 예치금에 적립되었고,

▷ 비융자성사업비 지출은 식품위생향상 및 음식문화개선을 위한 사업에 38백만 원이 지출되었음.

○ 자활기금

▷ 수입은 2,669백만 원으로 사업수입 181백만 원, 예치금 회수 2,440백만 원, 이자수입 48백만 원이며,

▷ 지출은 비융자성사업비 71백만 원, 융자성 사업 130백만 원, 나머지 2,468백만 원은 예치금에 적립되었고,

▷ 비융자성 사업비 지출은 자활사업실시기관지원 등에 71백만 원이 지출 되었음.

○ 노인복지기금

▷ 수입은 638백만 원으로 예치금 회수 625백만 원, 이자수입                   13백만원이며,

▷ 지출은 비융자성사업비 10백만 원, 나머지 628백만 원을 예치금에 적립되었음.

○ 양성평등기금

▷ 수입은 2,078백만 원으로 예치금 회수 2,035백만 원, 이자수입 43백만 원 이며,

▷ 지출은 비융자성사업비 24백만 원을 지출하고, 나머지 2,054백만 원은  예치금에 적립되었고.

▷ 비융자성 사업비 지출은 양성평등주간 기념행사 등에 24백만 원이 지출되었음.

○ 기금별 지출 내역을 보면, 기금의 용도 외 지출은 없으나 지출액 중 사업비 지출액이 2.45%이고, 예치금 지출액이 95.37%로, 매년 사업비집행율이 3% 미만으로, 기금운용계획을 재정비하여 구체적인 사업계획을 수립할 필요가 있음.

[붙임 1]

《일반회계 불용액 주요 과목 현황》

(단위 : 천원)

부서별	사업 내용	예 산 현 액	집행액	불용액	불용율 (%)	페이지
문화 체육과	무형문화재 전승지원 - 민간경상사업보조	25,950	17,850	4,050	15.61	246
청소 행정과	불결지 환경정비(무단투기단속 및 과태료 부과) - 사무관리비	34,840	26,999	7,842	22.51	288
	불결지 환경정비(무단투기단속 및 과태료 부과) - 공공운영비	51,501	43,428	8,073	15.68	288
	공동화장실 시설유지 및 관리	5,000	3,095	1,905	38.10	293
환경 위생과	석면피해구제사업 – 사회보장적 수혜금	122,000	77,776	44,224	36.25	302
희망 복지과	자활장려금 – 사회보장적 수혜금	189,224	89,813	99,430	52.55	317
	지역자활센터 환경개선비 – 자산 및 물품 취득비	37,000	14,363	22,637	61.18	319
	지역사회통합돌봄 선도사업 운영 - 사무관리비	82,650	64,079	18,517	22.40	323
	사회복무요원 지원사업 – 사회복무요원 보상금	319,225	244,712	74,513	23.34	325
기초 생활 보장과	무연고사망자 장제지원 - 민간위탁금	11,250	6,750	4,500	40.00	356
노인 장애인복지과	보전지출(국시비보조금반환) - 국고보조금 반환금	332,810	164,446	168,364	50.59	379
	보전지출(국시비보조금반환) - 시도보조금반환금	601,883	529,245	72,638	12.07	380
여성 가족과	아이돌봄 더하기 지원 -사회복지사업보조	15,764	3,089	12,675	80.40	391
	초등학교입학축하금 – 사회보장적 수혜금	258,000	212,200	45,800	17.75	393
	아동복지시설수급자 생계지원 – 사회보장적 수혜금	90,000	58,536	31,464	34.96	403
	학대피해아동쉼터 건전육성비 지원 - 사회복지사업보조	9,010	1,586	7,424	82.40	406
	다함께돌봄센터 운영비 지원 – 사회복지시설 법정운영비 보조	43,382	20,987	21,232	48.94	408